Faktúra

Od
NUSSY, s.r.o.
IČO: 36494160
Tomášikova 6810/58
Prešov
08001
Pre
Prešov
Mesto Prešov, V. Sekcia vnútornej správy a VČ
Faktúra
27. Marec 2014
#140232
Predmet fakturácie Suma
hygienicke a čistiace potreby
2 129,50 €
Stav zaplatené
TOTAL 2 129,50 €

Interné číslo objednávky:
201400201

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad