1. Prešov
  2. Faktúra #20133608

Faktúra

Next Team, s.r.o.
Od
Next Team, s.r.o.
IČO: 36487104
Budovateľská 3601/48
Prešov
08001 Prešov
Pre
Prešov
Mesto Prešov, B. Sekcia stavebného úradu a urbanistiky
Faktúra
30. Október 2013
#20133608
Predmet fakturácie Suma
- sponky na office finišer
 561,60 €
Stav zaplatené
TOTAL 561,60 €
Interné číslo objednávky:
201300757
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad