Faktúra
Od
STU-Materiálovotechnologická fakulta
IČO: 00397687
IČO: 00397687
Pre
Trnava
Faktúra
30. Máj 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
prípravné práce na VO k prokejtu |
3 360,00 € |
Stav
TOTAL 3 360,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0993
- Dátum prijatia:
- 30. Máj 2022
- Interné číslo objednávky:
- 20220072
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad