Faktúra
Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
19. Máj 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyjadrenie k proj.dokumentácii |
67,00 € |
Stav
TOTAL 67,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0941
- Dátum prijatia:
- 19. Máj 2022
- Interné číslo objednávky:
- 20220373
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad