Faktúra
Od
CoffeeTech s. r. o.
IČO: 52642933
Šalviová 1016/9
Most pri Bratislave
90046
IČO: 52642933
Šalviová 1016/9
Most pri Bratislave
90046
Pre
Trnava
Faktúra
14. Február 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava kávovaru |
120,40 € |
Stav
TOTAL 120,40 €
- Interné číslo faktúry:
- 0209
- Dátum prijatia:
- 14. Február 2022
- Interné číslo objednávky:
- 20220114
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad