Faktúra

Od
PLURAL s.r.o.
IČO: 48265021
Klemensova 2516/5
Bratislava
82104 Bratislava
Pre
Trnava
Faktúra
21. Január 2022
#
Predmet fakturácie Suma
vypracovanie proj.dokumentácie
39 636,00 €
Stav
TOTAL 39 636,00 €

Interné číslo faktúry:
0060
Dátum prijatia:
21. Január 2022

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad