1. Trnava
  2. Faktúra #

Faktúra

S.K.COMM, s.r.o.
Od
S.K.COMM, s.r.o.
IČO: 36481424
Mukačevská 4803/15
Prešov
08001
Pre
Trnava
Faktúra
09. Jún 2021
#
Predmet fakturácie Suma
plastelína na plombovanie
 8,40 €
Stav
TOTAL 8,40 €
Interné číslo faktúry:
0958
Dátum prijatia:
09. Jún 2021
Interné číslo objednávky:
20210458
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad