1. Trnava
  2. Faktúra #

Faktúra

BEGAM, spol. s r.o.
Od
BEGAM, spol. s r.o.
IČO: 31442242
Bratislavská ulica 7487/78
Trnava
91702
Pre
Trnava
Faktúra
03. Jún 2020
#
Predmet fakturácie Suma
montáž lyžín
 259,03 €
Stav
TOTAL 259,03 €
Interné číslo faktúry:
0933
Dátum prijatia:
03. Jún 2020
Interné číslo objednávky:
20200396
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad