Faktúra
Od
OTNS, a.s. -správca siete SWAN
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
28. Január 2020
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyjadrenie k projektovej dokumentáciii |
22,00 € |
Stav
TOTAL 22,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0135
- Dátum prijatia:
- 28. Január 2020
- Interné číslo objednávky:
- 20200041
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad