Faktúra
Od
KARLO s.r.o.
IČO: 36587001
Andreja Hrehovčíka 185/1
Michalovce
07101
IČO: 36587001
Andreja Hrehovčíka 185/1
Michalovce
07101
Pre
Trnava
Faktúra
14. November 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
detský príbor |
646,92 € |
Stav
TOTAL 646,92 €
- Interné číslo faktúry:
- 2360
- Dátum prijatia:
- 14. November 2019
- Interné číslo objednávky:
- 20190924
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad