Faktúra
Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
11. Júl 2019
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
25,00 € |
Stav
TOTAL 25,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1324
- Dátum prijatia:
- 11. Júl 2019
- Interné číslo objednávky:
- 20190507
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad