Faktúra
Od
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
IČO: 47892609
Bednárová 10/16
Myjava
90701
IČO: 47892609
Bednárová 10/16
Myjava
90701
Pre
Trnava
Faktúra
14. November 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
lavička s operadlom |
1 356,67 € |
Stav
TOTAL 1 356,67 €
- Interné číslo faktúry:
- 2579
- Dátum prijatia:
- 14. November 2018
- Interné číslo objednávky:
- 20180796
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad