Faktúra
Od
KARLO s.r.o.
IČO: 36587001
Andreja Hrehovčíka 185/1
Michalovce
07101
IČO: 36587001
Andreja Hrehovčíka 185/1
Michalovce
07101
Pre
Trnava
Faktúra
11. Júl 2018
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
kuchynský riad |
1 389,78 € |
Stav
TOTAL 1 389,78 €
- Interné číslo faktúry:
- 1544
- Dátum prijatia:
- 11. Júl 2018
- Interné číslo objednávky:
- 20180595
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad