Faktúra
Od
OTNS, a. s.
IČO: 46881239
IČO: 46881239
Pre
Trnava
Faktúra
31. Január 2018
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
vyjadrenie k projektovej dokumentácii |
22,00 € |
Stav
TOTAL 22,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 0187
- Dátum prijatia:
- 31. Január 2018
- Interné číslo objednávky:
- 20180056
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad