Faktúra
Od
PYROTEX, s.r.o
IČO: 36242781
IČO: 36242781
Pre
Trnava
Faktúra
26. Jún 2015
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
prepravný vozík |
190,00 € |
Stav
TOTAL 190,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 1422
- Dátum prijatia:
- 26. Jún 2015
- Interné číslo objednávky:
- 20150759
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad