Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
07. Október 2021
#9/2021
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup ostatních služeb 5169, 92021 |
378 444,20 Kč |
Stav
TOTAL 378 444,20 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 215401063
- Dátum dodania:
- 07. Október 2021
- Dátum prijatia:
- 07. Október 2021
- Dátum splatnosti:
- 04. November 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad