Faktúra
Od
Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.
IČO: 61057606
IČO: 61057606
Pre
Praha
Faktúra
25. Október 2021
#211547
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 50211547 |
2 833,78 Kč |
Stav
TOTAL 2 833,78 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 21KO00245
- Dátum dodania:
- 25. Október 2021
- Dátum prijatia:
- 25. Október 2021
- Dátum splatnosti:
- 20. November 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad