1. Praha
  2. Faktúra #21450111

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
15. Október 2014
#21450111
Predmet fakturácie Suma
neurčeno
0000, 21450111 		1 237 032,73 Kč
Stav
TOTAL 1 237 032,73 Kč
Interné číslo faktúry:
142200246
Dátum dodania:
30. September 2014
Dátum prijatia:
15. Október 2014
Dátum splatnosti:
05. November 2014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad