Faktúra
Od
EKOM CZ a.s.
IČO: 26462061
IČO: 26462061
Pre
Praha
Faktúra
05. Január 2022
#214910386
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
neurčeno 0000, 214910386 |
9 410,50 Kč |
Stav
TOTAL 9 410,50 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 21KO00304
- Dátum dodania:
- 31. December 2021
- Dátum prijatia:
- 05. Január 2022
- Dátum splatnosti:
- 21. Január 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad