Faktúra
Od
KOMTERM Čechy, s.r.o.
IČO: 28510011
IČO: 28510011
Pre
Praha
Faktúra
18. Máj 2022
#132230134
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup ostatních služeb 5169, 132230134 |
4 097,06 Kč |
Stav
TOTAL 4 097,06 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 2201FK01213
- Dátum dodania:
- 18. Máj 2022
- Dátum prijatia:
- 18. Máj 2022
- Dátum splatnosti:
- 27. Máj 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad