Faktúra
Od
KOMTERM Čechy, s.r.o.
IČO: 28510011
IČO: 28510011
Pre
Praha
Faktúra
04. August 2022
#132210670
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup ostatních služeb 5169, 132210670 |
146 047,00 Kč |
Stav
TOTAL 146 047,00 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 2201FK01982
- Dátum dodania:
- 04. August 2022
- Dátum prijatia:
- 04. August 2022
- Dátum splatnosti:
- 31. August 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad