Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
07. Júl 2022
#220650352
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 220650352 |
5 196 948,77 Kč |
Stav
TOTAL 5 196 948,77 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 222100913
- Dátum dodania:
- 07. Júl 2022
- Dátum prijatia:
- 07. Júl 2022
- Dátum splatnosti:
- 06. August 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad