Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
12. September 2022
#22060842
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 22060842 |
1 646 440,85 Kč |
Stav
TOTAL 1 646 440,85 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 222101163
- Dátum dodania:
- 12. September 2022
- Dátum prijatia:
- 12. September 2022
- Dátum splatnosti:
- 11. Október 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad