Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
21. Február 2022
#2/2022
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Nákup ostatních služeb 5169, 22022 |
146 520,54 Kč |
Stav
TOTAL 146 520,54 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 225400174
- Dátum dodania:
- 01. Marec 2022
- Dátum prijatia:
- 21. Február 2022
- Dátum splatnosti:
- 04. Marec 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad