1. Praha
  2. Faktúra #21050160

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
19. Október 2010
#21050160
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21050160 		252 442 738,27 Kč
Stav
TOTAL 252 442 738,27 Kč
Interné číslo faktúry:
102102213
Dátum dodania:
01. December 2010
Dátum prijatia:
19. Október 2010
Dátum splatnosti:
09. November 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad