Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
09. Jún 2011
#21150074
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 21150074 |
228 016 496,37 Kč |
Stav
TOTAL 228 016 496,37 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 112101347
- Dátum dodania:
- 09. Jún 2011
- Dátum prijatia:
- 09. Jún 2011
- Dátum splatnosti:
- 30. Jún 2011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad