1. Praha
  2. Faktúra #21350055

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
31. Máj 2013
#21350055
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21350055 		236 141,20 Kč
Stav
TOTAL 236 141,20 Kč
Interné číslo faktúry:
132100887
Dátum dodania:
31. Máj 2013
Dátum prijatia:
31. Máj 2013
Dátum splatnosti:
21. Jún 2013
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad