Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
14. Január 2020
#12/2019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 122019 |
105 687,64 Kč |
Stav
TOTAL 105 687,64 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 195401871
- Dátum dodania:
- 31. December 2019
- Dátum prijatia:
- 14. Január 2020
- Dátum splatnosti:
- 08. Február 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad