Faktúra
Od
ZUNI, s. r. o.
IČO: 46814884
Hodská 2395/89
Galanta
92401
IČO: 46814884
Hodská 2395/89
Galanta
92401
Pre
Trnava
Faktúra
18. Jún 2014
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky |
2 623,77 € |
Stav
TOTAL 2 623,77 €
- Interné číslo faktúry:
- 1521
- Dátum prijatia:
- 18. Jún 2014
- Interné číslo objednávky:
- 20140772
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad