1. Trnava
  2. Faktúra #

Faktúra

Ing. Karol Slivkanič
Od
Ing. Karol Slivkanič
IČO: 17708893
Rastislavova 136/273
Lužianky
95141
Pre
Trnava
Faktúra
07. Máj 2014
#
Predmet fakturácie Suma
vyhotovenie projektovej dokumentácie
 1 450,00 €
Stav
TOTAL 1 450,00 €
Interné číslo faktúry:
1035
Dátum prijatia:
07. Máj 2014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad