1. Praha
  2. Faktúra #21350189

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. Január 2014
#21350189
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21350189 		184 342,00 Kč
Stav
TOTAL 184 342,00 Kč
Interné číslo faktúry:
132101956
Dátum dodania:
31. December 2013
Dátum prijatia:
14. Január 2014
Dátum splatnosti:
04. Február 2014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad