Faktúra
Od
GEOSAN GROUP a.s.
IČO: 28169522
IČO: 28169522
Pre
Praha
Faktúra
06. Jún 2019
#8041101043
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 8041101043 |
1 098 641,74 Kč |
Stav
TOTAL 1 098 641,74 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 192101005
- Dátum dodania:
- 31. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 06. Jún 2019
- Dátum splatnosti:
- 06. Júl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad