Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
16. Január 2019
#12/2018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 122018 |
104 913,92 Kč |
Stav
TOTAL 104 913,92 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 195400048
- Dátum dodania:
- 01. Január 2019
- Dátum prijatia:
- 16. Január 2019
- Dátum splatnosti:
- 08. Február 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad