Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
25. Apríl 2019
#3/2019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 32019 |
338 226,74 Kč |
Stav
TOTAL 338 226,74 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 195400395
- Dátum dodania:
- 01. Apríl 2019
- Dátum prijatia:
- 25. Apríl 2019
- Dátum splatnosti:
- 08. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad