Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
17. Máj 2019
#4/2019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 42019 |
252 254,33 Kč |
Stav
TOTAL 252 254,33 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 195400500
- Dátum dodania:
- 01. Máj 2019
- Dátum prijatia:
- 17. Máj 2019
- Dátum splatnosti:
- 10. Jún 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad