Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
22. Júl 2019
#6/2019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 62019 |
357 020,75 Kč |
Stav
TOTAL 357 020,75 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 195400805
- Dátum dodania:
- 01. Júl 2019
- Dátum prijatia:
- 22. Júl 2019
- Dátum splatnosti:
- 08. August 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad