Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
17. September 2019
#8/2019
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 82019 |
377 899,78 Kč |
Stav
TOTAL 377 899,78 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 195401083
- Dátum dodania:
- 01. September 2019
- Dátum prijatia:
- 17. September 2019
- Dátum splatnosti:
- 08. Október 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad