Faktúra
Od
VEMEX
Pre
Praha
Faktúra
15. August 2018
#7775
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Cestovné 5173, 7775 |
$2,500.00 |
Stav
TOTAL $2,500.00
- Interné číslo faktúry:
- 1814CM00028
- Dátum dodania:
- 22. August 2018
- Dátum prijatia:
- 15. August 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. August 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad