Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
17. Január 2018
#12/2017
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 122017 |
111 025,70 Kč |
Stav
TOTAL 111 025,70 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185400075
- Dátum dodania:
- 01. Január 2018
- Dátum prijatia:
- 17. Január 2018
- Dátum splatnosti:
- 23. Január 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad