Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
23. November 2018
#10/2018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 102018 |
350 864,40 Kč |
Stav
TOTAL 350 864,40 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 185401446
- Dátum dodania:
- 01. November 2018
- Dátum prijatia:
- 23. November 2018
- Dátum splatnosti:
- 30. November 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad