1. Praha
  2. Faktúra #2580074

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
15. Október 2008
#2580074
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2580074 		1 670 526,65 Kč
Stav
TOTAL 1 670 526,65 Kč
Interné číslo faktúry:
082101775
Dátum dodania:
01. November 2008
Dátum prijatia:
15. Október 2008
Dátum splatnosti:
05. November 2008
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad