Faktúra
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
10. Marec 2010
#21050023
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Budovy, haly a stavby 6121, 21050023 |
10 605 360,61 Kč |
Stav
TOTAL 10 605 360,61 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 102100518
- Dátum dodania:
- 10. Marec 2010
- Dátum prijatia:
- 10. Marec 2010
- Dátum splatnosti:
- 31. Marec 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad