1. Praha
  2. Faktúra #21250047

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
02. Apríl 2012
#21250047
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21250047 		3 013 406,68 Kč
Stav
TOTAL 3 013 406,68 Kč
Interné číslo faktúry:
122100844
Dátum dodania:
02. Apríl 2012
Dátum prijatia:
02. Apríl 2012
Dátum splatnosti:
23. Apríl 2012
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad