1. Praha
  2. Faktúra #21250094

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
31. August 2012
#21250094
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21250094 		458 243,73 Kč
Stav
TOTAL 458 243,73 Kč
Interné číslo faktúry:
122101634
Dátum dodania:
31. August 2012
Dátum prijatia:
31. August 2012
Dátum splatnosti:
21. September 2012
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad