1. Praha
  2. Faktúra #21350190

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. Január 2014
#21350190
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21350190 		523 383,72 Kč
Stav
TOTAL 523 383,72 Kč
Interné číslo faktúry:
132101959
Dátum dodania:
31. December 2013
Dátum prijatia:
14. Január 2014
Dátum splatnosti:
04. Február 2014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad