1. Praha
  2. Faktúra #2580100

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. November 2008
#2580100
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2580100 		4 740 805,16 Kč
Stav
TOTAL 4 740 805,16 Kč
Interné číslo faktúry:
082102033
Dátum dodania:
01. November 2008
Dátum prijatia:
14. November 2008
Dátum splatnosti:
05. December 2008
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad