1. Praha
  2. Faktúra #2590124

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
14. September 2009
#2590124
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 2590124 		18 867 691,71 Kč
Stav
TOTAL 18 867 691,71 Kč
Interné číslo faktúry:
092102073
Dátum dodania:
01. Október 2009
Dátum prijatia:
14. September 2009
Dátum splatnosti:
05. Október 2009
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad