Faktúra
Od
Ledacolor GmbH
IČO: 42261903
IČO: 42261903
Pre
Trnava
Faktúra
06. Júl 2012
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
výtvarný materiál, MŠ Okružná |
213,48 € |
Stav
TOTAL 213,48 €
- Interné číslo faktúry:
- 1734
- Dátum prijatia:
- 06. Júl 2012
- Interné číslo objednávky:
- 20120989
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad