1. Praha
  2. Faktúra #21550085

Faktúra

Metrostav a.s.
Od
Metrostav a.s.
IČO: 00014915
Koželužská 2450/4
Praha Praha
Pre
Praha
Faktúra
15. Október 2015
#21550085
Predmet fakturácie Suma
Budovy, haly a stavby
6121, 21550085 		1 949,85 Kč
Stav
TOTAL 1 949,85 Kč
Interné číslo faktúry:
152200908
Dátum dodania:
15. Október 2015
Dátum prijatia:
15. Október 2015
Dátum splatnosti:
05. November 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad