Faktúra
Od
GARTENSTA, v.o.s.
IČO: 16556640
IČO: 16556640
Pre
Praha
Faktúra
22. Apríl 2015
#3/2015
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Opravy a udržování 5171, 32015 |
225 819,15 Kč |
Stav
TOTAL 225 819,15 Kč
- Interné číslo faktúry:
- 155400105
- Dátum dodania:
- 01. Apríl 2015
- Dátum prijatia:
- 22. Apríl 2015
- Dátum splatnosti:
- 15. Máj 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad